# Transaktionsbestätigung per Upload durchführen

Statt Transaktionen einzeln in der Transaktionsliste zu bestätigen oder zu stornieren, laden Sie eine CSV-Datei hoch. Jede Zeile ändert eine bestehende Transaktion.

Den ganzen Sales-Abgleich mit allen Wegen (Upload, SFTP, API) beschreibt [Automatisierter Sales-Abgleich](https://docs.easy-m.de/books/allgemein-k09/page/automatisierter-sales-abgleich).

## Datei vorbereiten

1. **Transaktionen → Transaktionsliste** öffnen, Zeitraum wählen und unter **Status & Typ** auf **Offen** filtern.
2. **Liste aktualisieren**, dann unter **Export** die Variante **Transaktionsabgleich** als **CSV** herunterladen.
3. In der Datei den Status je Transaktion eintragen und alle Zeilen löschen, die offen bleiben sollen.

Für die Bestätigung oder Stornierung reichen zwei Spalten. Alle anderen dürfen Sie löschen:

| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| `id` | Transaktions-ID, nicht verändern |
| `status` | `0` offen, `1` bestätigt, `2` storniert |

Optional `cancel_reason` für den Stornogrund und `turnover` für einen korrigierten Umsatz. Die Spalte `commission` aus dem Export löschen Sie am besten, sonst wird die bisherige Provision zurückgeschrieben.

```
id;status;cancel_reason
4271510;1;
4271509;2;Retoure
```

Die erste Zeile muss die Kopfzeile sein, ohne Titel oder Leerzeilen darüber. Beträge ohne Währungszeichen. Ausgezahlte Transaktionen (Status 3) lassen sich nicht mehr ändern.

## Hochladen

**Transaktionen → Transaktionsimport** öffnen.

**1. Datei:** „Transaktionen“ wählen, die CSV hineinziehen, Trennzeichen Semikolon, **Datei einlesen**.

![Schritt Datei](https://docs.easy-m.de/uploads/images/gallery/2026-10/salesabgleich-01-datei.png)

**2. Zuordnung:** Die Spalten `id` und `status` werden selbst zugeordnet. Über dem Formular muss der blaue Hinweis **„Aktualisierung“** stehen. Steht dort „Neuanlage“, fehlt die Spalte `id` oder sie heißt anders.

![Schritt Zuordnung](https://docs.easy-m.de/uploads/images/gallery/2026-10/salesabgleich-02-zuordnung.png)

**3. Prüfung:** Die Zahl unter **Änderung, gültig** muss der Zahl Ihrer Zeilen entsprechen. Abgelehnte Werte stehen mit Hinweis darunter.

![Schritt Prüfung](https://docs.easy-m.de/uploads/images/gallery/2026-10/salesabgleich-03-pruefung.png)

**4. Import starten.** Der Auftrag erscheint in der Historie unter dem Formular. Im Detail sehen Sie je Zeile den Wert vorher und nachher.